Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201228 |
Číslo faktúry: | FD1/1202/071 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Topofarm ,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zemiaky |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_1202_071 |
Zverejnené: | 24.09.2012 |