Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121327 |
Číslo faktúry: | FD1/1205/069 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | MAREK MEšAR |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_1205_069 |
Zverejnené: | 24.09.2012 |