| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5173787949 |
| Číslo faktúry: | FD /1221/143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
| Dodávateľ: | Orange,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2012 |
| Súbor: | FD_1221_143 |
| Zverejnené: | 24.09.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
Holumnica ZŠ a MŠ
Houmnica | IČO: 42084164
