Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112182366 |
Číslo faktúry: | FD1/1201/065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | NOWACOS.R.O |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 269,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.09.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_1201_065 |
Zverejnené: | 24.09.2012 |