| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7164230498 |
| Číslo faktúry: | FD /1219/141 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2012 |
| Súbor: | FD_1219_141 |
| Zverejnené: | 24.09.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:53.
Holumnica ZŠ a MŠ
Houmnica | IČO: 42084164
