Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012002356 |
Číslo faktúry: | FD /1226/148 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | KP plus ,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vankuše , stierka |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2012 |
Dátum úhrady: | 04.09.2012 |
Súbor: | FD_1226_148 |
Zverejnené: | 24.09.2012 |