Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5221450712 |
Číslo faktúry: | FD /1203/159 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Tuleja Pavol |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | služby ,PO,CO |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1203_159 |
Zverejnené: | 24.09.2012 |