| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 26 |
| Číslo faktúry: | FD /1205/161 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
| Dodávateľ: | Andrej Varga |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vysaváč |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_1205_161 |
| Zverejnené: | 24.09.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
Holumnica ZŠ a MŠ
Houmnica | IČO: 42084164
