Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5191431 |
Číslo faktúry: | FD//019 /110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Espik Group s.r.o. |
Adresa: | ,06543 Orlov 133 |
IČO: | 46754768 |
Predmet: | odvoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__019_110 |
Zverejnené: | 18.05.2019 |