Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900061 |
Číslo faktúry: | FD//019 /109 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Publicom s.r.o. |
Adresa: | ,97101 Prievidza |
IČO: | 36337897 |
Predmet: | licencia |
Fakturovaná suma s DPH: | 399,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__019_109 |
Zverejnené: | 18.05.2019 |