Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190017 |
Číslo faktúry: | FD//019 /119 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Viktor Palutka |
Adresa: | Študentská 269/16,04013 Košice |
IČO: | 47766654 |
Predmet: | správa IT techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__019_119 |
Zverejnené: | 19.05.2019 |