Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7293225543 |
Číslo faktúry: | FD//019 /121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | VSE a.s |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina |
Fakturovaná suma s DPH: | 321,85 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__019_121 |
Zverejnené: | 19.05.2019 |