Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201203 |
Číslo faktúry: | FD1/1213/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Topofarm ,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_1213_014 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |