Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD//019 /264 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Viktor Palutka |
Adresa: | Študentská 269/16,04013 Košice |
IČO: | 47766654 |
Predmet: | čistenie projektora |
Fakturovaná suma s DPH: | 715,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__019_264 |
Zverejnené: | 23.11.2019 |