Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD//019 /262 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Avalon IT |
Adresa: | Studenská 269/16,04001 Košice |
IČO: | 31677711 |
Predmet: | Notebook Dell 2 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 2272,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__019_262 |
Zverejnené: | 23.11.2019 |