Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0128/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | AITEC spol. s r.o. |
Adresa: | ,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | učenice |
Fakturovaná suma s DPH: | 1070,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2021 |
Dátum úhrady: | 11.05.2021 |
Súbor: | FD_0128_021 |
Zverejnené: | 23.08.2021 |