| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0173/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
| Dodávateľ: | Tatrahasil |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 36501930 |
| Predmet: | BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0173_021 |
| Zverejnené: | 23.08.2021 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 13:41.
Holumnica ZŠ a MŠ
Houmnica | IČO: 42084164
