Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0105/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Partner Retail s.r.o. |
Adresa: | Klincová 37,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 48127124 |
Predmet: | HP laser tlačiareň |
Fakturovaná suma s DPH: | 382,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 27.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2021 |
Dátum úhrady: | 29.04.2021 |
Súbor: | FD_0105_021 |
Zverejnené: | 23.08.2021 |