Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0190/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | La spol. |
Adresa: | NULL |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | kamerový systém |
Dátum doručenia: | 26.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 19.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0190_021 |
Zverejnené: | 02.09.2021 |