Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0317/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Viktor Palutka |
Adresa: | Študentská 269/16,04013 Košice |
IČO: | 47766654 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0317_021 |
Zverejnené: | 15.12.2021 |