Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0345/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Daffer spol. s.r.o. |
Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 781,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0345_021 |
Zverejnené: | 30.12.2021 |