Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120036 |
Číslo faktúry: | FD1/1211/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | COOP Jednota Poprad |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 526,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_1211_012 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |