Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5590008990 |
Číslo faktúry: | FD /1222/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Ives Košice |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2012 |
Dátum úhrady: | 24.02.2012 |
Súbor: | FD_1222_022 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |