Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20120019 |
Číslo faktúry: | FD /1225/025 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Faktor |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava notebooku |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
Dátum úhrady: | 21.02.2012 |
Súbor: | FD_1225_025 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |