Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20120012 |
Číslo faktúry: | FD /1238/038 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Blach Stal s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | rolety |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.03.3012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1238_038 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |