Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0087/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám.sv.Egídia 27,05801 Poprad |
IČO: | 00126910 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,97 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0087_021 |
Zverejnené: | 20.12.2021 |