Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140663 |
Číslo faktúry: | FD /0176/176 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Acom PP,s.r.o |
Adresa: | Školská,05201 Sp.Nová Ves |
IČO: | 36579416 |
Predmet: | PC ACOM |
Fakturovaná suma s DPH: | 622,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2014 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0176_176 |
Zverejnené: | 06.10.2014 |