Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 150905
Číslo faktúry: FD /0295/295
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: Acom PP,s.r.o
Adresa: Školská,05201 Sp.Nová Ves
IČO: 36579416
Predmet: DKP
Fakturovaná suma s DPH: 2095,59
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.12.2015
Dátum vystavenia: 29.12.2015
Dátum splatnosti: 05.01.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0295_295
Zverejnené: 01.01.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov