Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150905 |
Číslo faktúry: | FD /0295/295 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Acom PP,s.r.o |
Adresa: | Školská,05201 Sp.Nová Ves |
IČO: | 36579416 |
Predmet: | DKP |
Fakturovaná suma s DPH: | 2095,59 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0295_295 |
Zverejnené: | 01.01.2016 |