Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 160211
Číslo faktúry: FD /0016/040
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: Acom PP,s.r.o
Adresa: Školská,05201 Sp.Nová Ves
IČO: 36579416
Predmet: DKP počítače
Fakturovaná suma s DPH: 1215,80
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.02.2016
Dátum vystavenia: 24.02.2016
Dátum splatnosti: 02.03.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0016_040
Zverejnené: 06.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov