Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 160211 |
Číslo faktúry: | FD /0016/040 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Acom PP,s.r.o |
Adresa: | Školská,05201 Sp.Nová Ves |
IČO: | 36579416 |
Predmet: | DKP počítače |
Fakturovaná suma s DPH: | 1215,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 24.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0016_040 |
Zverejnené: | 06.03.2016 |