Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0002/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Allinmarket |
Adresa: | Michalska 18,06001 Kežmarok |
IČO: | 51238365 |
Predmet: | potrainy |
Fakturovaná suma s DPH: | 486,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0002_020 |
Zverejnené: | 25.02.2020 |