Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0271/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Allinmarket |
Adresa: | Michalska 18,06001 Kežmarok |
IČO: | 51238365 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 176,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2020 |
Dátum úhrady: | 14.12.2020 |
Súbor: | FD_0271_020 |
Zverejnené: | 11.01.2021 |