Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130177 |
Číslo faktúry: | FD /1320/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Acom PP,s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | DKP |
Fakturovaná suma s DPH: | 3207,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2013 |
Dátum úhrady: | 14.02.2013 |
Súbor: | FD_1320_020 |
Zverejnené: | 23.03.2013 |