Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 130177
Číslo faktúry: FD /1320/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: Acom PP,s.r.o
Adresa:
IČO:
Predmet: DKP
Fakturovaná suma s DPH: 3207,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.02.2013
Dátum splatnosti: 12.02.2013
Dátum úhrady: 14.02.2013
Súbor: FD_1320_020
Zverejnené: 23.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov