Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0136/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Allinmarket |
Adresa: | Michalska 18,06001 Kežmarok |
IČO: | 51238365 |
Predmet: | NP PRIM |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0136_021 |
Zverejnené: | 27.06.2021 |