Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112/014 |
Číslo faktúry: | FD /0112/112 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Akadémia vzdelávania |
Adresa: | , Poprad |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | školenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2014 |
Dátum úhrady: | 03.06.2014 |
Súbor: | FD_0112_112 |
Zverejnené: | 14.06.2014 |