Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 102011500891 |
Číslo faktúry: | FD /0063/063 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Zdrzženie samosprávnych š |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | elektrointalačný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0063_063 |
Zverejnené: | 21.03.2015 |