Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017036 |
Číslo faktúry: | FD//017 /253 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Železiarstvo |
Adresa: | Drustevná 527/19,06503 Podolinec |
IČO: | 33083321 |
Predmet: | material na opravu |
Fakturovaná suma s DPH: | 143,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__017_253 |
Zverejnené: | 08.11.2017 |