Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0097/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | ZipserNet s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | 45601953 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0097_020 |
Zverejnené: | 17.05.2020 |