Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1903000382 |
Číslo faktúry: | FD//019 /065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | SOFT GL, s.r.o. |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 38182214 |
Predmet: | aktualiyácia programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
Súbor: | FD__019_065 |
Zverejnené: | 05.04.2019 |