Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18079/11 |
Číslo faktúry: | FD//018 /277 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Pebecon s.r.o. |
Adresa: | Herlianska 329/40,04014 Košice- Košická Nová |
IČO: | 51796767 |
Predmet: | žinenky |
Fakturovaná suma s DPH: | 290,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD__018_277 |
Zverejnené: | 12.11.2018 |